Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.11.2023/Pykälä 182

Khall 27.11.2023 § 182  

98/02.02.00/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski

 puh. 040 189 3340

 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Valtuusto vahvisti talosarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2024 - 2025 kokouksessaan 12.12.2022 § 50. Valtuustoa sitova talousarvion käyttöta-lousosan sitovuustaso on lautakuntatason toimintakate. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutok-set on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.

Tulot

Valtionosuuksia kertyy 95 206 € talousarviota enemmän. Tämä perustuu pääasiassa opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkentumiseen.

Pakolaisten vastaanottamiseen perustuvat valtionavustukset on kirjattu talousarvioon teknisesti virheellisesti. Lisäksi avustusten määrä on arvi-oitua suurempi. Uusi arvio on 76 300 €.

Menot

Tekninen lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle 14.9.2023 § 41 jäähallin määrärahan korottamista, koska hallin käyttökauden aloitusta aikaistettiin noin kuukaudella. Teknisen lautakunnan arvio menolisäyksestä on 13 500 €.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen palkkamenot ovat ylittymässä ennakoi-tua suuremman sijaistarpeen ja ylituntikertymien takia yhteensä sivukului-neen 131 875 €. Tähän on vaikuttanut mm. vuoropäivähoidon ennakoitua suurempi kysyntä sekä Taavetin alakoulun 1. luokan eriyttäminen 2 ryh-mäksi erityisopetuksen ennakoitua suuremman tarpeen vuoksi.

Tuloslaskelma

Lisätalousarvioehdotukseen sisältyvien muutosten jälkeen kunnan vuosi-kate olisi 236 131 € (TA2023/366 300 €). Vuosikate osoittaa sen tulorahoi-tuksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettä-väksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Lisätalousarvio ei vaikuta suunnitelman mukaisiin poistoihin eikä poisto-eron muutokseen. Tilikauden alijäämä nousisi -1 087 969  €:oon (TA2023/-957 800).

Tuloslaskelma on liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Alaheikka Risto

Ehdotus Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy laaditun lisätalousarvion 1/2023.

Päätös Ehdotuksen mukaan.