Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 18.01.2024/Pykälä 2

Tekla 18.01.2024 § 2  

4/02.00/2024  

Valmistelija Vs. tekninen johtaja Mikko Hiltunen

 puh. 040 628 0550

 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Valtuusto on 11.12.2023 § 39 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024.

Seuraavassa lautakunnan esitykset ja valtuuston hyväksymät määrärahat teknisen lautakunnan tulosalueittain:

 Tekn.ltk esitys Ta2024

Tekn. ltk hallinto

Tuotto     62 700     89 800

Kulut   437 600   439 520

T-kate - 374 900 - 349 720

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

-          Sisäisiä palveluita on tarkastettu

Liikenneväylät /

yleiset alueet

Tuotto      25 300     25 300

 Kulut    861 600   867 419

 T-kate  - 836 300 - 842 119

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

-          Sisäisiä palveluita on tarkastettu

Kiinteistötoimi

Tuotto 4 313 000 4 497 200

 Kulut 2 469 900 2 529 486

 T-kate 1 843 100 1 967 714

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

-          Vuokratuotot tarkastettu

-          Sisäisiä palveluita on tarkastettu

-          Tehty yksittäisiä muutoksia tileille, joista suurimmat;

• alueiden kunnossapitopalvelut
• koneiden / laitteiden kunnossapito
• lämmitys
• sähkö

Maa- ja metsätilat

Tuotto 276 000 576 000

 Kulut 37 300 37 688

 T-kate  238 700 538 312

 Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

-          Luumäen kunta on päättänyt myydä kunnan metsätiloja noin yhden (1) miljoonan euron edestä. Käyttöomaisuuden myyntivoitto arvio 300 000 €.

Vesilaitos

Tuotto  753 400 752 200

 Kulut  448 300 426 690

 T-kate  305 100 325 510

Lautakunta käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset:

-          Sisäisiä palveluita tarkastettu

Tekn.ltk yhteensä

Tuotto  5 430 400  5 940 500

 Kulut  4 254 700  4 300 803

 T-kate  1 175 700  1 639 697

Lautakunta käsittelyn jälkeen on tehty muutoksia talousarvioon, jonka valtuusto on hyväksynyt joulukuussa. Suurin muutos on metsän myynti ja siitä tulevat myyntivoitot.

Kunnanhallitus on 18.12.2023 § 215 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jonka mukaan lautakuntien on hyväksyttävä omat käyttösuunnitelmat 31.1.2024 mennessä ja esittää kunnanhallitukselle vahvistettavaksi.

Liitteenä talousarvion täytäntöönpano-ohje ja teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2024.

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman toteutettavaksi liitteen mukaan vuonna 2024.

Päätös Ehdotuksen mukaan.