Kunnanhallitus
Pöytäkirja 23.09.2024/Pykälä 130

Khall 23.09.2024 § 130  

151/02.02.00/2024  

Vs. hallintojohtaja Helena Metsämuuronen

puh. 050 324 0481

etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Talousarviossa ja suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet johdetaan kuntastrategiasta. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio sekä taloussuunnitelma kolmivuotiselle suunnitelmakaudelle. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Hallintosäännön 69 §:n mukaan kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Laadintaohje on kunnan toimielimiä ja viranhaltijoita sitova ohje toiminnallisten tavoitteiden asettamisesta, talouden suunnitteluperusteista, menettelytavoista ja valmistelun aikataulusta.

Talousarvion laadintaohjeeseen sisältyvä tuloslaskelmaennuste osoittaa, että ilman tasapainottamistoimia talousarvion yli/alijäämä jää vuonna 2025 alijäämäiseksi n. 540 000 € ja vuonna 2026 alijäämäiseksi n. 221 000 €. Suunnitelmakauden viimeisenä vuonna 2027 tilikauden yli/alijäämä osoittaa ylijäämää n. 7 000 €.

Luonnos talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 – 2027 laadintaohjeeksi on liitteenä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Alaheikka Risto

Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 – 2027 laadintaohjeen jaettavaksi toimialoille sekä hyväksyy talouden tasapainottamistoimenpiteet suunnitelmakauden aikana.

-----

Kunnanjohtaja Risto Alaheikka antoi muutetun päätösehdotuksen:

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 – 2027 laadintaohjeen jaettavaksi toimialoille sekä hyväksyy seuraavat talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2025:

• Veronkorotuksia ei tehdä
• Rahoitusomaisuutta ja metsämaata ei myydä
• Käyttömenoja varten voidaan esittää otettavaksi talousarviolainaan 1 milj.€
• Alijäämä saa olla 500 000 €, tarvittavat säästöt haetaan käyttötaloudesta.

Päätös Muutetun päätösehdotuksen mukaan.