RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.luumaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.luumaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.08.2025/Pykälä 132
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Osavuosikatsaus kesäkuu 2025 (KV)
Khall 25.08.2025 § 132
144/02.02.02/2023
Valmistelija Hallintojohtaja Kaisa Kausto-Uski
puh. 040 189 3340
etunimi.sukunimi@luumaki.fi
Hallintosäännön 73 §:n mukaan talouden ja toiminnan toteutuminen raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksella 30.6. tilanteesta.
Käyttötalouden toimintatuotot ja toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion
mukaisina.
KÄYTTÖTALOUS | Toteuma | Talousarvio | Toteutuma | Tot% |
Toimintatuotot | 3 583 622 | 6 885 070 | 3 443 461 | 50,01 |
Toimintakulut | -9 365 275 | -18 880 142 | -9 508 662 | 50,36 |
Toimintakate | -5 781 653 | -11 995 072 | -6 065 201 | 58,46 |
| Toteutuma |
|
|
|
VEROTULOT | 30.6.2024 | Talousarvio | Toteutuma | Tot% |
| (vertailutieto) | 2025 | 30.6.2025 |
|
Kunnan tulovero | 3 849 146 | 7 552 000 | 3 909 243,32 | 51,76 |
Kiinteistövero | 124 898 | 1 880 000 | 138 968,98 | 7,39 |
Yhteisövero | 755 460 | 1 226 000 | 752 128,47 | 61,35 |
Verotulot yhteensä | 4 729 504 | 10 658 000 | 4 800 340,77 | 45,04 |
Vuoden 2025 talousarvio laadittiin 846 000 € alijäämäiseksi. Osavuoden tuloslaskelma 30.6.2025 on alijäämäinen 886 177 €. Alijäämän poikkeama talousarvion mukaisesta ns. tasaisen tahdin kehityksestä johtuu verotulojen, erityisesti kiinteistöveron, hitaammasta kertymästä. Kuntaliiton 13.8.2025 julkaistun veroennusteen mukaan verotuloja tulisi kuitenkin kertymään vain 112 000 € vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu, joten tilikauden vuosikatteen, tuloksen ja alijäämän pitäisi korjaantua.
Talousarviossa 2025 valtionosuuksia arvioitiin kertyvän 1,4 M€. Määrä perustui syksyllä 2024 käytettävissä olleisiin VM:n ja Kuntaliiton laskelmiin. Elokuun 2025 päivitettyjen valtionosuuslaskelmien mukaan Luumäen valtionosuudet olisivat 1,65 M€ eli 250 000 € enemmän kuin viime vuonna arvioitiin. Muutos otetaan huomioon lisätalousarviossa.
Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Könönen Kai
Ehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 30.6.2025 tietoonsa saatetuksi ja päättää esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös Ehdotuksen mukaan.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|