Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.10.2025/Pykälä 66

Tekla 16.10.2025 § 66  

108/02.02.00/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Hiltunen

 puh. 040 628 0550

 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Vuoden 2026 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.6.2025 § 114. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarviossa ja suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet, sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet on johdettava voimassa olevasta kuntastrategiasta. Uuden strategian laatiminen on aloitettu, mutta tämä huomioidaan vasta seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Talousarvion lähtökohtana on, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnanhallitus on myös antanut lisäohjeistuksen 25.8.2025 §133, jonka mukaan vuosikate on suunniteltava kunnan kokonaisuudessa positiiviseksi, investoinnit asetettava tärkeysjärjestykseen ja viranhaltijoiden laadittava kaksi eri talouden suunnitelmaa, väljä tai sopeutuva.

Talousarvio laaditaan kuitenkin vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027- 2028.Teknisen lautakunnan talousarvioehdotusta on kiristetty kuluvasta vuodesta ensi vuoteen noin 210 000 eurolla. Toimintakuluja on supistettu tulosalueittain seuraavasti:

7000 Tekn.ltk hallinto  noin. - 38 000 €

  Asiantuntijapalveluiden ostaminen  

  ICT -Palvelut     

  Matkustus ja kuljetus  

  Poltto- ja voiteluaineet  

  Painatukset ja ilmoitukset  

  Opetuspalvelujen ostaminen

7200 Liikenneväylät ja yleiset alueet noin – 40 000 €

 Alueiden kunnossapitopalvelut

 Sähkö

 Muut avustukset yhteisölle

7400 Kiinteistötoimi  noin - 132 000€

 Lämmitys 

 Sähkö 

 Vanha terveyskeskus; sähkön ja lämmityksen katkaisu

 Patteritie 12 & 14; sähkön ja lämmityksen katkaisu

Teknisen lautakunnan talousarvioehdotuksessa ei ole huomioitu vielä palkkakustannusten ja henkilöstösuunnitelman mukaisia muutoksia, eikä myöskään mahdollisia muutoksia työllistämisen edistämiseksi Luumäen kunnassa. Taloussuunnitelmat vuosille 2027 ja 2028 ovat tällä hetkellä samankaltaisia kuin vuonna 2026, eikä suurempia muutoksia ole nähtävillä. Oletuksena on, että kustannusten nousua on tulossa tulevina vuosina ja korjausvelka kasvaa vuosittain Luumäen kunnassa.

Investointiohjelma on hyvin pitkälti samankaltainen kuin minkä tekninen lautakunta käsitteli kokouksessaan 18.9.2025 § 61. Investointiohjelma on tämän hetkisen strategian mukainen. Investointilistan kohteet on jaettu kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti eri luokkiin. Taulukkoon on myös merkattu teknisen lautakunnan näkemyksen mukaisesti tärkeät kohteet ensi vuodelle. Välttämättömät investointikohteet ensi vuodelle

ovat Taavetin koulukeskuksen tilaratkaisut, vesitornin korvaaminen alavesisäiliöillä, jemman saneeraus ja Palolammen virkistysalueen kehittäminen. Muut investoinnit ovat enemmän tai vähemmän strategian mukaisia tai kohteita, jotka parantavat kuntalaisten palveluita.

Esittelijä Tekninen johtaja Hiltunen Mikko

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointilistan ja pitää tärkeänä hankkeiden toteutumista ensi vuoden aikana. Tekninen lautakunta saattaa asian kunnanhallituksen tietoon.

Päätös Ehdotuksen mukaan.