RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.luumaki.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2026/Pykälä 146
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Osavuosikatsaus kesäkuu 2026 (KV)
Khall 14.9.2026 § 146
144/02.02.02/2023
Valmistelija
Talouspäällikkö Tuomas Yliruka
puh. 040 543 9770
etunimi.sukunimi@luumaki.fi
Hallintosäännön 73 §:n mukaan talouden ja toiminnan toteutuminen raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksella 30.6. tilanteesta.
Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina ja toimintakulut jonkun verran talousarviota suurempina.
KÄYTTÖTALOUS | Toteuma | Talousarvio | Toteutuma | Tot% |
Toimintatuotot | 3 443 461 | 6 816 250 | 3 369 082 | 49 |
Toimintakulut | -9 679 385 | -19 098 198 | -10 161 862 | 53 |
Toimintakate | -6 235 925 | -12 281 948 | -6 792 780 | 55 |
| Toteutuma |
|
|
|
VEROTULOT | 30.6.2025 | Talousarvio | Toteutuma | Tot% |
| (vertailutieto) | 2026 | 30.6.2026 |
|
Kunnan tulovero | 3 909 243 | 8 000 000 | 4 381 178 | 55 |
Kiinteistövero | 138 969 | 1 890 000 | 74 789 | 4 |
Yhteisövero | 752 128 | 1 450 000 | 867 250 | 60 |
Verotulot yhteensä | 4 800 341 | 11 340 000 | 5 323 217 | 47 |
Vuoden 2026 talousarvio laadittiin 424 000 € alijäämäiseksi. Osavuoden tuloslaskelma 30.6.2026 on alijäämäinen 1 113 262 €. Alijäämän poikkeama talousarvion mukaisesta ns. tasaisen tahdin kehityksestä johtuu erityisesti kiinteistöveron hitaammasta kertymästä. Kuntaliiton 28.8.2026 julkaistun veroennusteen mukaan verotuloja tulisi kuitenkin kertymään vain 42 000 € vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu, joten tilikauden vuosikate, tulos ja alijäämä tullee kehittymään positiiviseen suuntaan.
Talousarviossa 2026 valtionosuuksia arvioitiin kertyvän 1,34 M€. Määrä perustui syksyllä 2025 käytettävissä olleisiin VM:n ja Kuntaliiton laskelmiin. Elokuun 2026 päivitettyjen valtionosuuslaskelmien mukaan Luumäen valtionosuudet olisivat 1,29 M€ eli 55 000 € vähemmän kuin talousarviossa arvioitiin.
Esittelijä
Kunnanjohtaja Kummala Arto
Ehdotus
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 30.6.2026 tietoonsa saatetuksi ja päättää esittää sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös
Ehdotuksen mukaan.
| Edellinen asia | Seuraava asia |