Tekninen lautakunta
Esityslista 29.10.2026/Asianro 57

Tekla 29.10.2026    

126/02.02.02/2026  

Valmistelija Tekninen johtaja Mikko Hiltunen

 puh. 040 628 0550

 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion käyttötalouden sitovuus valtuustoon nähden on lautakunnan toimintakate. Kaikki vahvistettuun talousarvioon tehtävät lautakuntatasoisen toiminta-katteen muutokset päätetään valtuustossa. Toimialajohtajien ja muiden tilivelvollisten on seurattava talousarvion ja sen käyttösuunnitelman toteutumista. Mahdolliset poikkeamat on tuotava välittömästi lautakunnan/kunnanhallituksen tietoon. Toimielimen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin, jos talousarvio ei ole toteutumassa suunnitellusti.

Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2026 on toteutunut pääosin odotetulla tavalla muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Kustannusten nousu on ollut huomattava viimeisten vuosien aikana. Teknisen lautakunnan on laadittava lisätalousarvio seuraavistä tulos -alueista:

Tekninen toimi hallinto (7000):

Lisämääräraha yhteensä 40 500 euroa

Perustelut:

-          Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnisssa poikkeama

-          henkilöstön mitoittaminen, kaavoittaminen ja markkinaselvityksen laadinta

-          koneiden ja laitteiden kunnossapito vaatinut arvioitua enemmän

-          polttoaine kallistunut viimeisen vuoden aikana n. 30 – 40 %

Liikenneväylät ja yleiset alueet (7200):

Lisämääräraha yhteensä 14900 euroa

Perustelut:

-          Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnisssa poikkeama

Kiinteistötoimi (7400):

Lisämääräraha yhteensä 151 500 euroa

Perustelut:

-          Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnisssa poikkeama

-          ICT-palvelut

-          Taavettihallin viranomaistarkastus ja korjaukset vaatinut n. 20 000 euroa ja Jäähallin kylmäkoneiston korjaus noin 11500 euroa

-          Taavetin väistökoulun vuokra n. 70 000 euroa kk (joulukuu)

Vesilaitos (772)

Lisämääräraha yhteensä 58000 euroa

-          Sisäisten toimistopalveluiden budjetoinnisssa poikkeama

-          Asiantuntija palveluiden ostaminen (vesiosuuskunta selvitus, lisänäytteenotot, toiminnan tehostaminen)

-          ICT-palvelut

-          Alueiden ja koneiden sekä laitteiden kunnossapito; useampia tukoksia verkostossa vuoden aikana, yksi puhdasvesijohdon rikkoutuminen, vesijohdon lisäsuojaaminen, vesijohdon rakentaminen

Nykyisessä talousarviossa ei ole enää liikkumavaraa verrattuna aikaisempia vuosia toiminnan kuitenkin pysyessä samalla tasolla kuin aikaisemmin. Budjetoinnin tiukentuessa myös palveluita on sopeutettava ja tämä on huomioitu tulevien vuosien talousarviossa. Taloutta seurataan tarkasti koko ajan ja kustannuksia karsitaan mahdollisuuksien mukaan ja ei pakollisia hankintoja siirretään tulevaisuuteen huomioiden kuitenkin toiminnallisuus.

Kuva 1. lisätalousarvio taulukko

Esittelijä 

Ehdotus 

Päätös